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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000996
Monto de la Factura
₲ 9.986.000
Nro. de Orden de Pago
713193
Fecha de Orden de Pago
08-05-2014
Fecha Emisión Cheque
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.496.505
IVA
₲ 907.818
Retención DNCP
₲ 35.586
Retención IVA
₲ 272.345
Retención Renta
₲ 181.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
77/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-85269
Monto Contrato
₲ 9.986.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.986.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.496.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264172
Nombre de la Licitación
Servicio de Soporte de Networking y la Renovacion de Certificado Certisur para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf