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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001607
Nro. de Timbrado
14168926
Monto de la Factura
₲ 24.700.000
Nro. de Orden de Pago
2121
Fecha de Orden de Pago
15-10-2020
Fecha Emisión Cheque
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.265.604
IVA
₲ 2.245.455
Retención DNCP
₲ 87.124
Retención IVA
₲ 673.636
Retención Renta
₲ 673.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
011,012/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-190932
Monto Contrato
₲ 45.550.186
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.455.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.959.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377559
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ÚTILES DE OFICINA , TINTAS Y TONER
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica