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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002674
Nro. de Timbrado
14344730
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. de Orden de Pago
2881
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.172.815
IVA
₲ 981.818
Retención DNCP
₲ 38.095
Retención IVA
₲ 294.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-195518
Monto Contrato
₲ 21.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.351.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.675.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380030
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios (Proy. CONACYT)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica