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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000301
Nro. de Timbrado
13835350
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
1224
Fecha de Orden de Pago
05-02-2021
Fecha Emisión Cheque
05-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.238.673
IVA
₲ 409.091
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80052862-0
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-188579
Monto Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.223.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.961.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376207
Nombre de la Licitación
03 - Servicio de Seguro Vehicular
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud