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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003446
Nro. de Timbrado
13845714
Monto de la Factura
₲ 5.952.320
Nro. de Orden de Pago
388
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.606.653
IVA
₲ 541.120
Retención DNCP
₲ 20.995
Retención IVA
₲ 162.336
Retención Renta
₲ 162.336
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
104/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-194335
Monto Contrato
₲ 5.952.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.952.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.606.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386345
Nombre de la Licitación
Adquisición de Plafón Adosable
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia