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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001508
Nro. de Timbrado
13978741
Monto de la Factura
₲ 14.994.800
Nro. de Orden de Pago
5085
Fecha de Orden de Pago
09-12-2020
Fecha Emisión Cheque
09-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.124.011
IVA
₲ 1.363.164
Retención DNCP
₲ 52.891
Retención IVA
₲ 408.949
Retención Renta
₲ 408.949
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-189319
Monto Contrato
₲ 140.718.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.717.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.778.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375654
Nombre de la Licitación
06 - Adquisición de Artículos Eléctricos y de Ferreteria
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas