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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001447
Nro. de Timbrado
13978741
Monto de la Factura
₲ 2.148.600
Nro. de Orden de Pago
5046
Fecha de Orden de Pago
16-11-2020
Fecha Emisión Cheque
16-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.141.021
IVA
₲ 195.327
Retención DNCP
₲ 7.579
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-189319
Monto Contrato
₲ 140.718.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.717.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.778.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375654
Nombre de la Licitación
06 - Adquisición de Artículos Eléctricos y de Ferreteria
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas