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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002296
Nro. de Timbrado
14122988
Monto de la Factura
₲ 3.776.000
Nro. de Orden de Pago
1231
Fecha de Orden de Pago
10-02-2021
Fecha Emisión Cheque
10-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.556.717
IVA
₲ 343.273
Retención DNCP
₲ 13.319
Retención IVA
₲ 102.982
Retención Renta
₲ 102.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-188507
Monto Contrato
₲ 45.554.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.158.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.939.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376208
Nombre de la Licitación
04 - Adquisición de Papeles para Oficina y otros, artículos de oficina, tintas y tóners
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud