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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045901
Nro. de Timbrado
14187080
Monto de la Factura
₲ 9.996.000
Nro. de Orden de Pago
2891
Fecha de Orden de Pago
24-02-2021
Fecha Emisión Cheque
24-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.415.505
IVA
₲ 908.727
Retención DNCP
₲ 35.259
Retención IVA
₲ 272.618
Retención Renta
₲ 272.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-192712
Monto Contrato
₲ 9.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.415.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377900
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica