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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002241
Nro. de Timbrado
14122988
Monto de la Factura
₲ 28.998.900
Nro. de Orden de Pago
4971
Fecha de Orden de Pago
30-09-2020
Fecha Emisión Cheque
30-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.314.855
IVA
₲ 2.636.264
Retención DNCP
₲ 102.287
Retención IVA
₲ 790.879
Retención Renta
₲ 790.879
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-189487
Monto Contrato
₲ 128.244.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.244.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.797.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375030
Nombre de la Licitación
05 - Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas