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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000667
Nro. de Timbrado
13978741
Monto de la Factura
₲ 16.608.500
Nro. de Orden de Pago
302
Fecha de Orden de Pago
22-02-2021
Fecha Emisión Cheque
22-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.643.999
IVA
₲ 452.959
Retención DNCP
₲ 58.583
Retención IVA
₲ 452.959
Retención Renta
₲ 452.959
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-187955
Monto Contrato
₲ 32.181.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.608.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.643.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377116
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales