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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000252
Nro. de Timbrado
15306301
Monto de la Factura
₲ 13.467.700
Nro. de Orden de Pago
603
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
04-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.685.594
IVA
₲ 1.224.336

Retención DNCP
₲ 47.504
Retención IVA
₲ 367.301
Retención Renta
₲ 367.301
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NATHALIA ELIZABETH SALDIVAR AGUERO
RUC
4865447-7
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-23015-19-178726
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.344.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.813.610

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357239
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas