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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000260
Nro. de Timbrado
15306301
Monto de la Factura
₲ 6.256.100
Nro. de Orden de Pago
27
Fecha de Orden de Pago
06-01-2023
Fecha Emisión Cheque
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.892.791
IVA
₲ 568.736
Retención DNCP
₲ 22.067
Retención IVA
₲ 170.621
Retención Renta
₲ 170.621
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NATHALIA ELIZABETH SALDIVAR AGUERO
RUC
4865447-7
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-23015-19-178726
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.344.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.813.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357239
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas