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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009243
Nro. de Timbrado
14194872
Monto de la Factura
₲ 1.810.500
Nro. de Orden de Pago
223
Fecha de Orden de Pago
17-06-2021
Fecha Emisión Cheque
24-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.754.539
IVA
₲ 164.591
Retención DNCP
₲ 6.584
Retención IVA
₲ 49.377
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-23015-19-181091
Monto Contrato
₲ 118.657.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.597.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.759.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357454
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas