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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009195
Nro. de Timbrado
14194872
Monto de la Factura
₲ 1.207.000
Nro. de Orden de Pago
616
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.136.907
IVA
₲ 109.727
Retención DNCP
₲ 4.257
Retención IVA
₲ 32.918
Retención Renta
₲ 32.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-23015-19-181091
Monto Contrato
₲ 118.657.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.597.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.759.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357454
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas