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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007869
Nro. de Timbrado
13626514
Monto de la Factura
₲ 8.080.000
Nro. de Orden de Pago
617
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
02-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.610.772
IVA
₲ 734.545
Retención DNCP
₲ 28.500
Retención IVA
₲ 220.364
Retención Renta
₲ 220.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-23015-19-180681
Monto Contrato
₲ 8.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.610.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357318
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas