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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010913
Nro. de Timbrado
12600518
Monto de la Factura
₲ 42.500.000
Nro. de Orden de Pago
432
Fecha de Orden de Pago
25-06-2018
Fecha Emisión Cheque
25-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.345.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 154.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO
RUC
2464416-1
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22005-18-155473
Monto Contrato
₲ 78.261.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.261.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.976.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345300
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu