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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011374
Nro. de Timbrado
12826532
Monto de la Factura
₲ 35.761.440
Nro. de Orden de Pago
1045
Fecha de Orden de Pago
11-12-2018
Fecha Emisión Cheque
11-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.631.398
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 130.042
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO
RUC
2464416-1
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22005-18-155473
Monto Contrato
₲ 78.261.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.261.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.976.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345300
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu