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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010985
Nro. de Timbrado
12667857
Monto de la Factura
₲ 69.500.000
Nro. de Orden de Pago
728
Fecha de Orden de Pago
27-09-2018
Fecha Emisión Cheque
27-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.247.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 252.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MANUEL ESCOBAR
RUC
3553525-3
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22005-18-156078
Monto Contrato
₲ 69.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.247.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345298
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu