- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011078
Nro. de Timbrado
12667857
Monto de la Factura
₲ 34.349.996
Nro. de Orden de Pago
413
Fecha de Orden de Pago
20-06-2018
Fecha Emisión Cheque
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.225.087
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 124.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MANUEL ESCOBAR
RUC
3553525-3
Número de Contrato
17/2.018
Código de Contratación (CC)
CD-22005-18-156938
Monto Contrato
₲ 34.349.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.349.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.225.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342758
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu