- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001529
Nro. de Timbrado
12280145
Monto de la Factura
₲ 50.478.000
Nro. de Orden de Pago
49
Fecha de Orden de Pago
12-02-2018
Fecha Emisión Cheque
12-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.030
IVA
₲ 16.636
Retención DNCP
₲ 652
Retención IVA
₲ 4.991
Retención Renta
₲ 3.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-23009-17-151269
Monto Contrato
₲ 50.478.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.012.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.003.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338168
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NOTEBOOK, ESCANER, IMPRESORA, TINTAS Y TONER
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores