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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042122
Nro. de Timbrado
13527987
Monto de la Factura
₲ 8.530.883
Nro. de Orden de Pago
2574
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.035.471
IVA
₲ 775.535
Retención DNCP
₲ 30.090
Retención IVA
₲ 232.661
Retención Renta
₲ 232.661
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
CD N° 02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28006-19-173081
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.979.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.483.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365050
Nombre de la Licitación
Impresión de Hojas de Seguridad , Cartulina para Títulos y Recibos de Dinero en Formulario Continuo
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve