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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-01835/1836/1837/1838
Nro. de Timbrado
13434020
Monto de la Factura
₲ 4.172.750
Nro. de Orden de Pago
2033
Fecha de Orden de Pago
29-10-2019
Fecha Emisión Cheque
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.930.428
IVA
₲ 379.341
Retención DNCP
₲ 14.718
Retención IVA
₲ 113.802
Retención Renta
₲ 113.802
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
CD N° 19/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28006-19-177894
Monto Contrato
₲ 4.172.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.172.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.930.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366722
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos, Herramientas, Accesorios Informáticos y Artículos de Plomeria
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve