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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033816
Nro. de Timbrado
12968961
Monto de la Factura
₲ 32.100.000
Nro. de Orden de Pago
1404
Fecha de Orden de Pago
12-07-2019
Fecha Emisión Cheque
12-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.235.867
IVA
₲ 2.918.182
Retención DNCP
₲ 113.225
Retención IVA
₲ 875.454
Retención Renta
₲ 875.454
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
CD N° 01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28006-19-173098
Monto Contrato
₲ 32.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.235.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365050
Nombre de la Licitación
Impresión de Hojas de Seguridad , Cartulina para Títulos y Recibos de Dinero en Formulario Continuo
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve