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Datos del Pago
Nro. de Factura
5834
Monto de la Factura
₲ 4.754.160
Nro. de Orden de Pago
14056
Fecha de Orden de Pago
23-10-2018
Fecha Emisión Cheque
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.564.335
IVA
₲ 108.049
Retención DNCP
₲ 18.027
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
05/18
Código de Contratación (CC)
CD-23013-18-158462
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.582.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.564.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342002
Nombre de la Licitación
Adquisción de Pasaje, Ad referéndum PGN 2018
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan