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Datos del Pago
Nro. de Factura
2773
Monto de la Factura
₲ 11.286.660
Nro. de Orden de Pago
14208
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.631.213
IVA
₲ 1.026.060
Retención DNCP
₲ 39.811
Retención IVA
₲ 307.818
Retención Renta
₲ 307.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
06/18
Código de Contratación (CC)
CD-23013-18-158463
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.982.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.498.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343408
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Camionetas
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan