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Datos del Pago
Nro. de Factura
1186
Monto de la Factura
₲ 9.969.000
Nro. de Orden de Pago
14233
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.390.073
IVA
₲ 906.273
Retención DNCP
₲ 35.163
Retención IVA
₲ 271.882
Retención Renta
₲ 271.882
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Rogger Marcelo Villalba Candia
RUC
3530650-5
Número de Contrato
14/18
Código de Contratación (CC)
CD-23013-18-165046
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.969.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.390.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350855
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos informaticos, electronicos y de comunicación
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan