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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000419
Monto de la Factura
₲ 131.206.400
Nro. de Orden de Pago
427
Fecha de Orden de Pago
26-04-2017
Fecha Emisión Cheque
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.366.025
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 140.022
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
1/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22001-17-136991
Monto Contrato
₲ 138.112.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.700.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.363.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319799
Nombre de la Licitación
Construcción de adoquinado en la FCEA
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion