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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003397
Nro. de Timbrado
11990117
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
26599
Fecha de Orden de Pago
25-04-2017
Fecha Emisión Cheque
25-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.545
IVA
₲ 136.364
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
370/2016
Código de Contratación (CC)
CD-27001-16-121149
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.934.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302471
Nombre de la Licitación
Servicio Tecnico para Networking - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf