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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001994
Nro. de Timbrado
13788244
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
341
Fecha de Orden de Pago
24-09-2020
Fecha Emisión Cheque
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.453.800
IVA
₲ 136.364
Retención DNCP
₲ 5.291
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28007-20-190587
Monto Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.453.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381958
Nombre de la Licitación
Aire Acondicionado y Cortina de Aire
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino