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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000437
Monto de la Factura
₲ 4.662.500
Nro. de Orden de Pago
462
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
29-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.432.766
IVA
₲ 423.864
Retención DNCP
₲ 17.802
Retención IVA
₲ 127.159
Retención Renta
₲ 84.773
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-23011-13-74458
Monto Contrato
₲ 4.662.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.662.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.432.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252109
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y BATERIAS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte