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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002503
Nro. de Timbrado
14465224
Monto de la Factura
₲ 102.000.000
Nro. de Orden de Pago
110997
Fecha de Orden de Pago
25-05-2022
Fecha Emisión Cheque
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.112.937
IVA
₲ 1.010.267
Retención DNCP
₲ 39.198
Retención IVA
₲ 303.080
Retención Renta
₲ 303.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-207609
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.287.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.641.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401682
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino