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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0229724
Nro. de Timbrado
15084861
Monto de la Factura
₲ 31.602.000
Nro. de Orden de Pago
7866
Fecha de Orden de Pago
23-02-2022
Fecha Emisión Cheque
23-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.584.054
IVA
₲ 2.085.113
Retención DNCP
₲ 80.902
Retención IVA
₲ 625.534
Retención Renta
₲ 625.534
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-207608
Monto Contrato
₲ 31.602.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.070.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.738.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401682
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino