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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-990
Nro. de Timbrado
15317802
Monto de la Factura
₲ 82.500.000
Nro. de Orden de Pago
95615
Fecha de Orden de Pago
20-12-2022
Fecha Emisión Cheque
20-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.636.250
IVA
₲ 7.500.000
Retención DNCP
₲ 291.000
Retención IVA
₲ 2.250.000
Retención Renta
₲ 2.250.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lucia Galeano y Asociados
RUC
80072476-3
Número de Contrato
07/22
Código de Contratación (CC)
CD-24005-22-220148
Monto Contrato
₲ 82.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.427.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.636.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405415
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalizacion Financiera ejercicio 2021 y Auditoria Impositiva
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal