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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-2611/2612/2613
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 18.750.000
Nro. de Orden de Pago
96214
Fecha de Orden de Pago
27-04-2023
Fecha Emisión Cheque
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.644.602
IVA
₲ 1.704.545
Retención DNCP
₲ 66.136
Retención IVA
₲ 511.364
Retención Renta
₲ 511.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
05/22
Código de Contratación (CC)
CD-24005-22-213979
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.163.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.156.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405492
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet Redundante
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal