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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002174
Monto de la Factura
₲ 290.190
Nro. de Orden de Pago
153
Fecha de Orden de Pago
14-02-2024
Fecha Emisión Cheque
14-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.082
IVA
₲ 26.380
Retención DNCP
₲ 1.024
Retención IVA
₲ 7.914
Retención Renta
₲ 7.914
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
122/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-235353
Monto Contrato
₲ 76.698.818
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.631.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.177.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436739
Nombre de la Licitación
CD N° 125/2023 - ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIALES VARIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay