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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000450
Monto de la Factura
₲ 14.307.000
Nro. de Orden de Pago
1686
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.334.124
IVA
₲ 1.300.636
Retención DNCP
₲ 49.944
Retención IVA
₲ 390.191
Retención Renta
₲ 520.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA VILLAVERDE NAVARRO
RUC
3598011-7
Número de Contrato
7/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-226137
Monto Contrato
₲ 171.684.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.533.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.044.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422296
Nombre de la Licitación
CD N° 7/2023 - SERVICIO DE OPERADORES DE ILUMINACIÓN, SONIDO Y ESCENOTECNIA (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay