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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003022
Monto de la Factura
₲ 59.829.000
Nro. de Orden de Pago
260
Fecha de Orden de Pago
27-02-2024
Fecha Emisión Cheque
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.082.555
IVA
₲ 5.439.000
Retención DNCP
₲ 208.858
Retención IVA
₲ 1.631.700
Retención Renta
₲ 2.175.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.678.071
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ROLANDO SARUBBI FARIÑA
RUC
699081-9
Número de Contrato
44/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-230700
Monto Contrato
₲ 59.829.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.776.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.082.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427078
Nombre de la Licitación
CD N° 78/2023 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay