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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003094
Monto de la Factura
₲ 2.151.401
Nro. de Orden de Pago
19
Fecha de Orden de Pago
09-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.005.105
IVA
₲ 195.581
Retención DNCP
₲ 7.510
Retención IVA
₲ 58.675
Retención Renta
₲ 78.233
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
9/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-226227
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.685.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.605.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409419
Nombre de la Licitación
CD N° 56/2022 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CCTV DE ALTA DEFINICIÓN HD (SEGUNDO LLAMADO) - AD REFERÉNDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay