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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0021480
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. de Orden de Pago
260
Fecha de Orden de Pago
13-03-2025
Fecha Emisión Cheque
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.889.727
IVA
₲ 177.272
Retención DNCP
₲ 7.091
Retención IVA
₲ 53.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
38/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-229607
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.482.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.274.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428013
Nombre de la Licitación
CD N° 88/2023 - SERVICIO DE LAVADO DE VEHÍCULOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay