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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000968
Monto de la Factura
₲ 32.380.000
Nro. de Orden de Pago
217
Fecha de Orden de Pago
23-02-2024
Fecha Emisión Cheque
23-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.178.160
IVA
₲ 2.943.636
Retención DNCP
₲ 113.036
Retención IVA
₲ 883.091
Retención Renta
₲ 1.177.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
67/2023
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-232406
Monto Contrato
₲ 32.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.351.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.178.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433355
Nombre de la Licitación
CD N° 120/2023 - MURAL PARA EL ACCESO PRINCIPAL DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay