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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033250
Monto de la Factura
₲ 1.448.250
Nro. de Orden de Pago
770
Fecha de Orden de Pago
17-06-2025
Fecha Emisión Cheque
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.403.486
IVA
₲ 131.659
Retención DNCP
₲ 5.266
Retención IVA
₲ 39.498
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLEO HIDRAULICA SA
RUC
80029049-6
Número de Contrato
33/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-229430
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.098.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.741.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427129
Nombre de la Licitación
CD N° 99/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR HIDRÁULICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay