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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004865
Monto de la Factura
₲ 755.238
Nro. de Orden de Pago
849
Fecha de Orden de Pago
01-07-2025
Fecha Emisión Cheque
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 752.492
IVA
₲ 68.658
Retención DNCP
₲ 2.746
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
37/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-229608
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.811.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.426.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428433
Nombre de la Licitación
CD N° 93/2023 - ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS Y SALA DE POTENCIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay