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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004521
Monto de la Factura
₲ 21.904.000
Nro. de Orden de Pago
1793
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.414.528
IVA
₲ 1.991.272
Retención DNCP
₲ 76.465
Retención IVA
₲ 597.382
Retención Renta
₲ 796.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
70/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-232594
Monto Contrato
₲ 102.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.647.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.304.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427815
Nombre de la Licitación
CD N° 74/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MANGUERAS Y VÁLVULAS DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay