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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013845
Nro. de Timbrado
13229871
Monto de la Factura
₲ 49.625.000
Nro. de Orden de Pago
31562
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.743.141
IVA
₲ 4.511.364
Retención DNCP
₲ 175.041
Retención IVA
₲ 1.353.409
Retención Renta
₲ 1.353.409
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27001-19-179017
Monto Contrato
₲ 49.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.743.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358882
Nombre de la Licitación
Adquisición de Radios Portables Handys
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf