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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010070000933
Nro. de Timbrado
14223762
Monto de la Factura
₲ 9.161.175
Nro. de Orden de Pago
28605
Fecha de Orden de Pago
17-08-2021
Fecha Emisión Cheque
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.629.161
IVA
₲ 832.834
Retención DNCP
₲ 32.314
Retención IVA
₲ 249.850
Retención Renta
₲ 249.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
476/2019.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-19-179759
Monto Contrato
₲ 29.762.646
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.047.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.993.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359012
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspección Técnica Vehicular para el Banco Nacional de Fomento
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf