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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010070001058
Nro. de Timbrado
15019379
Monto de la Factura
₲ 8.267.403
Nro. de Orden de Pago
48355
Fecha de Orden de Pago
05-10-2021
Fecha Emisión Cheque
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.787.292
IVA
₲ 751.582
Retención DNCP
₲ 29.161
Retención IVA
₲ 225.475
Retención Renta
₲ 225.475
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
476/2019.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-19-179759
Monto Contrato
₲ 29.762.646
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.047.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.993.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359012
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspección Técnica Vehicular para el Banco Nacional de Fomento
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf