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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000747
Nro. de Timbrado
13517709
Monto de la Factura
₲ 491.575
Nro. de Orden de Pago
31099
Fecha de Orden de Pago
22-01-2020
Fecha Emisión Cheque
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 489.787
IVA
₲ 44.689
Retención DNCP
₲ 1.788
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
476/2019.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-19-179759
Monto Contrato
₲ 29.762.646
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.047.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.993.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359012
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspección Técnica Vehicular para el Banco Nacional de Fomento
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf