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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004521
Nro. de Timbrado
13539747
Monto de la Factura
₲ 4.130.000
Nro. de Orden de Pago
31192
Fecha de Orden de Pago
23-01-2020
Fecha Emisión Cheque
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.890.159
IVA
₲ 375.454
Retención DNCP
₲ 14.568
Retención IVA
₲ 112.637
Retención Renta
₲ 112.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
503/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27001-19-181042
Monto Contrato
₲ 14.735.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.551.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.764.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358340
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza y Conservación
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf