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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053892
Nro. de Timbrado
13116275
Monto de la Factura
₲ 79.020.000
Nro. de Orden de Pago
36950
Fecha de Orden de Pago
04-10-2019
Fecha Emisión Cheque
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.431.093
IVA
₲ 7.183.636
Retención DNCP
₲ 278.725
Retención IVA
₲ 2.155.091
Retención Renta
₲ 2.155.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
06/2019.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-19-176665
Monto Contrato
₲ 79.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.431.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358444
Nombre de la Licitación
Adquisición de Baterías para Vehículos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf